Jahresrechnung 2021

Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Erlenbach schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 1.8 Mio. ab.

Dem Aufwand von CHF 80'585'463 steht ein Ertrag von CHF 82'398'309 gegenüber. Es resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 1'812'846. Dies stellt gegenüber dem Budget ein um CHF 1.62 Mio. schlechteres Ergebnis dar.

Zum schlechteren Ergebnis hat auf der Einnahmenseite vor allem der von der Gemeindeversammlung nicht genehmigte Verkauf von drei Liegenschaften (- CHF 4.4 Mio.) geführt. Dafür waren die Steuereinnahmen um rund CHF 11.4 Mio. höher als budgetiert. Dies bei je hälftigem Anteil Steuern Rechnungsjahr, bzw. Steuern der Vorjahre. Höhere Steuereinnahmen bedeuten auch immer einen höheren Ressourcenausgleich. Dieser ist mit rund CHF 35.29 Mio. um CHF 8.34 Mio. höher als budgetiert. Die gegenüber dem Budget um CHF 1.26 Mio. höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern haben die Mindereinnahmen aus den Grundstückverkäufen ebenfalls etwas abgefedert. Die Sanierung des Restaurants Erlibacherhof ist abgeschlossen und die Neubewertung konnte gemacht werden. Dadurch hat sich die Rechnung um CHF 1.04 Mio. verschlechtert. Aufwandseitig wurde das Budget sehr gut eingehalten. Die Mehraufwendungen beim Finanzaufwand resultieren aus der erwähnten Neubewertung des Erlibacherhofs und aus den höheren Ablieferungen des Finanzausgleichs an den Kanton.

In der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen resultieren bei Ausgaben von rund CHF 1.98 Mio. und Einnahmen von CHF 0.10 Mio. Nettoinvestitionen von CHF 1.88 Mio. (Budget CHF 3.47 Mio.), was einer Realisierungsquote von 42.9% entspricht. Die im Verwaltungsvermögen resultierenden Abschreibungen betragen insgesamt CHF 5.16 Mio..

In der Investitionsrechnung Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 0.70 Mio. (Budget CHF 2.10 Mio.) ausgewiesen. Die Differenz ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die geplanten Liegenschaftenverkäufe nicht genehmigt wurden.

Die Selbstfinanzierung bzw. der Selbstfinanzierungsgrad beträgt CHF 6.52 Mio. (Budget CHF 8.51 Mio.) oder 347%. Die im letzten Jahr getätigten Investitionen konnten somit vollständig aus den im Rechnungsjahr erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Das Eigenkapital erhöht sich auf CHF 114’001’652.03 (Vorjahr CHF 112’705’495.73).

Der Gemeinderat verabschiedete die Rechnung zuhanden der Gemeindeversammlung und beantragt deren Annahme. Detaillierte Informationen zur Rechnung 2021 werden direkt an der Gemeindeversammlung präsentiert oder können wie gewohnt der Webpage und der Versammlungsbroschüre entnommen werden.

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